Determine

Data Pubblicazione

Determinazione n. 420 del 22.10.2019

Data Seduta: 22 ottobre 2019

Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna approvato con DGR n. 46/5 del 10.08.2016. “Completamento degli interventi presso i Presidi Ospedalieri della AOU di Cagliari, finalizzati all'accorpamento di tutti i servizi sanitari e amministrativi attualmente dislocati nel territorio di Cagliari” (CUP G56G16000580006) – Programma Investimenti ex art.20 della Legge 67/1988 - “II° Accordo di programma quadro per il settore investimenti sanitari finanziato” in data 15.05.2008. Intervento “Lavori per la messa in sicurezza del P.O. San Giovanni di Dio”.Aggiornamento ed integrazione della Determinazione n. 399 del 07.10.2019.

Determinazione n. 419 del 22.10.2019

Data Seduta: 22 ottobre 2019

Autorizzazione e liquidazione delle fatture di cui alla distinta di trasmissione prot. NP/5372/2019 del 18.10.2019 relative a contratti in essere a seguito di aggiudicazione.

Determinazione n. 418 del 22.10.2019

Data Seduta: 22 ottobre 2019

Servizio di fornitura energia elettrica mediante adesione alla Convenzione Consip “Energia Elettrica Ed.16 – Lotto 7 Sardegna”. Liquidazione fatture emesse dal gestore Global Power Spa relative al periodo di competenza Agosto e Settembre 2019, per le utenze dei Presidi Ospedalieri San Giovanni di Dio e Policlinico Universitario Duilio Casula dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, per un importo pari a € 477.368,55 Iva di Legge inclusa.

Determinazione n. 417 del 22.10.2019

Data Seduta: 22 ottobre 2019

Autorizzazione e liquidazione delle fatture di cui alla distinta di trasmissione, Prot. NP/2019/5297 del 15/10/2019 relative a contratti in essere a seguito di aggiudicazione.

Determinazione n. 416 del 22.10.2019

Data Seduta: 22 ottobre 2019

Liquidazione e autorizzazione al pagamento fattura Società Mail Express Poste Private S.r.l. – servizio postale mese di settembre 2019 - per un totale di € 610,44

Determinazione n. 415 del 18.10.2019

Data Seduta: 18 ottobre 2019

Autorizzazione alla liquidazione delle fatture n. 100652 e n. 100653 del 09/09/2019 a favore dell’Agenzia per il Lavoro E-WORK S.P.A. - competenza agosto 2019.

Determinazione n. 414 del 18.10.2019

Data Seduta: 18 ottobre 2019

Autorizzazione alla liquidazione della fattura n. 2019-0061797 del 31/08/2019 a favore dell’Agenzia per il Lavoro MANPOWER SRL - competenza AGOSTO 2019.

Determinazione n. 413 del 18.10.2019

Data Seduta: 18 ottobre 2019

Rettifica determina n. 394 del 07/10/2019.

Determinazione n. 412 del 18.10.2019

Data Seduta: 18 ottobre 2019

Autorizzazione e liquidazione delle fatture di cui alla distinta di trasmissione prot. NP/5283/2019 del 15.10.2019 relative a contratti in essere a seguito di aggiudicazione.

Determinazione n. 411 del 18.10.2019

Data Seduta: 18 ottobre 2019

Rettifica determinazione del Direttore del Servizio Tecnico N° 403 del 07/10/2019. Servizio di Raccolta, trasporto, smaltimento e/o sterilizzazione dei rifiuti sanitari ospedalieri pericolosi e non, a rischio infettivo e non infettivo, prodotti dalle strutture di questa AOU – Ditta S.E. Trand- Liquidazione sul corrispettivo fatturato nei mesi di luglio e agosto 2019.